金核辐照公司开展物资采购专项审计工作
发布时间：2018.08.22浏览人数：17
8月20日至22日，金核辐照公司纪检监察审计小组开展了物资采购专项内部审计工作。
本次内部审计工作通过采取发放调查表、抽查原始合同、查阅盘点表、查阅供应商往来明细账等方式进行。重点关注采购管理相关制度是否有效完善，对物资计划、采购、付款、库存、出入库等管理环节是否规范执行，前期制度审计中采购方面存在问题的整改情况。
针对内部审计工作发现的问题，结合公司实际，有针对性的提出了改进措施和建议，有利于增强公司员工风险意识，提高内部控制及经营管理水平。
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