金核辐照公司开展物资采购专项审计工作
发布时间:2018.08.22浏览人数:305
8月20日至22日,金核辐照公司纪检监察审计小组开展了物资采购专项内部审计工作。
本次内部审计工作通过采取发放调查表、抽查原始合同、查阅盘点表、查阅供应商往来明细账等方式进行。重点关注采购管理相关制度是否有效完善,对物资计划、采购、付款、库存、出入库等管理环节是否规范执行,前期制度审计中采购方面存在问题的整改情况。
针对内部审计工作发现的问题,结合公司实际,有针对性的提出了改进措施和建议,有利于增强公司员工风险意识,提高内部控制及经营管理水平。